Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6048 |
23/04/2026 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER LTDA |
2.516,64 |
2.516,64 |
2.516,64 |
| 12598 |
10/08/2026 |
53870109 MILTON EBERHARDT |
951,05 |
951,05 |
0,00 |
| 12599 |
10/08/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
349,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12600 |
10/08/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.974,90 |
0,00 |
0,00 |
| 12601 |
10/08/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
364,58 |
0,00 |
0,00 |
| 12602 |
10/08/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
1.677,19 |
0,00 |
0,00 |
| 12603 |
10/08/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
427,20 |
0,00 |
0,00 |
| 12605 |
10/08/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
879,70 |
0,00 |
0,00 |
| 12606 |
10/08/2026 |
DORNELLES DISTRIBUIDORA LTDA |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12607 |
10/08/2026 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
6,85 |
0,00 |
0,00 |
| 12609 |
10/08/2026 |
51627661 DOUGLAS BORSUK |
2.044,20 |
0,00 |
0,00 |
| 12611 |
10/08/2026 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA |
1.255,20 |
0,00 |
0,00 |
| 12612 |
10/08/2026 |
DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
449,95 |
0,00 |
0,00 |
| 12613 |
10/08/2026 |
DUQUE EMBALAGENS LTDA |
5.618,40 |
0,00 |
0,00 |
| 12614 |
10/08/2026 |
VANDERSON LAMB |
487,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12615 |
10/08/2026 |
TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA |
465,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.593,46 |
3.467,69 |
2.516,64 |
| Total |
19.593,46 |
3.467,69 |
2.516,64 |
