| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 93/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 189/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 10/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/06/2024 |
| Vigência: | 10/06/2024 à 09/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, para serviços de intranet LAN TO LAN, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica, com garantia mínima de 95%, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, objetivando atender as Câmeras de Segurança deste Município a serem instalados em locais pré-determinados, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo todos os serviços do TR. |
| Contratado: | COPREL TELECOM LTDA |
| CNPJ/CPF: | 12.388.471/0001-06 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Andrigo Fenner | Fiscal | 10/06/2024 | 09/06/2026 |
| Jeison Drum | Suplente | 10/06/2024 | 09/06/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | 2 - Renovação Contratual | 04/06/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 11/06/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 10/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Programa: | Ibirubá Mais Seguro |
| Projeto/Atividade: | Serviços de Trânsito |
| Despesa: | PREGÃO |
| Empenho: | 8223/2024 |
| Valor: | R$ 23.366,00 |
| Órgão Adquirente: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Programa: | Ibirubá Mais Seguro |
| Projeto/Atividade: | Serviços de Trânsito |
| Despesa: | PREGÃO |
| Empenho: | 195/2025 |
| Valor: | R$ 16.690,00 |
| Órgão Adquirente: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Programa: | Ibirubá Mais Seguro |
| Projeto/Atividade: | Serviços de Trânsito |
| Despesa: | PREGÃO |
| Empenho: | 7497/2025 |
| Valor: | R$ 24.609,06 |
