| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARID |
| Número do empenho: | 12879 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 30 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPASSE DE RECURSOS para a entidade OSC ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – CRUZ ALTA/RS, - objeto Complementação CIRURGIAS TRAUMATO-ORTOPEDIA. CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2026, VALOR R$ 310.000,00, PROCESSO Nº 2566-26-IBR-PAR, INEXIGIBILIDADE 30/2026. Lei Municipal n.º 3.262/2026,. ATRAVÉS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS A LOA 2026 (LEI MUNICIPAL Nº 3235/2025), EMENDA AGRUPADA Nº 035. EMENDA 221, VALOR R$ 57.576,80. VIGÊNCIA 15/06/2026 à 15/06/2027. | 57.576,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | REPASSE DE RECURSOS para a entidade OSC ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – CRUZ ALTA/RS, - objeto Complementação CIRURGIAS TRAUMATO-ORTOPEDIA. CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2026, VALOR R$ 310.000,00, PROCESSO Nº 2566-26-IBR-PAR, INEXIGIBILIDADE 30/2026. Lei Municipal n.º 3.262/2026,. ATRAVÉS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS A LOA 2026 (LEI MUNICIPAL Nº 3235/2025), EMENDA AGRUPADA Nº 035. EMENDA 221, VALOR R$ 57.576,80. VIGÊNCIA 15/06/2026 à 15/06/2027. | 57.576,80 | ||
| TOTAL | 57.576,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57.576,80 | |||
