Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 686 |
23/01/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1261 |
18/02/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 1863 |
05/03/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2219 |
19/03/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3273 |
25/04/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3528 |
06/05/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 4768 |
20/06/2013 |
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5869 |
23/07/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 5975 |
29/07/2013 |
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6522 |
20/08/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 6523 |
20/08/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7553 |
24/09/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7554 |
24/09/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7793 |
01/10/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9792 |
16/12/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
5.810,00 |
5.810,00 |
5.810,00 |
| Total |
5.810,00 |
5.810,00 |
5.810,00 |
