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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	100	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo.	0,00	150.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo.	150.000,00
31/01/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.268,50
15/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000182 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. JANEIRO/2013 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.268,50
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		10.879,00
15/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000196 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			10.879,00
27/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		12.926,50
17/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000217 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. MARÇO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			12.926,50
30/04/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		16.405,00
17/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. ABRIL/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			16.405,00
29/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		13.435,00
12/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000243 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. MAIO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			13.435,00
28/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		14.432,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		14.522,00
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000254, 000253 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. JUNHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			14.432,00
19/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000264, 000265 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. JULHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			14.522,00
28/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		10.164,00
19/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000278 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. AGOSTO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			10.164,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		5.085,50
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.228,00
31/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000285 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. SETEMBRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			5.085,50
18/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000294 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. OUTUBRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.228,00
28/11/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTMATIVA A MAIOR.	-12.000,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER		17.688,50
12/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000312, 000311 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			17.688,50
17/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-666,50
19/12/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		17.299,50
TOTAL		137.333,50	137.333,50	120.034,00
SALDO A PAGAR				17.299,50