Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROBERTA DA ROSA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10019 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente cobertura fotográfi
ca do Natal Show 2013 nos dias 19,20
e 21/12/2013 cfe.ordem de serviço
nº3421/13. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2013 |
Valor referente cobertura fotográfi
ca do Natal Show 2013 nos dias 19,20
e 21/12/2013 cfe.ordem de serviço
nº3421/13. |
300,00 |
|
|
| 19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0039 ANEXA E ATESTADA ´PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
300,00 |
|
| 26/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010019/2013
ROBERTA DA ROSA DE SOUZA - 18978 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
