Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10020 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente ao complemento de em
penho nº237/2013. |
0,00 |
3.109,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº237/2013. |
3.109,49 |
|
|
| 19/12/2013 |
Valor referente ao complemento de empenho nº237/2013. Liquidado cfe.danfe nº 569, 571 e 578 anexa e atestado pela secretária da saúde Ilse Hubner. |
|
3.109,49 |
|
| TOTAL |
3.109,49 |
3.109,49 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.109,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
