Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10026 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Despesas Nao Computadas no Ensino Funda |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
125 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 21- complemento de empenho nº
1517/2013. |
0,00 |
4.575,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 21- complemento de empenho nº
1517/2013. |
4.575,50 |
|
|
| 23/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1005 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES. |
|
4.575,50 |
|
| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000179
PAGTO. REF. EMPENHO 010026/2013
CN TURISMO LTDA - 4326 |
|
|
4.575,50 |
| TOTAL |
4.575,50 |
4.575,50 |
4.575,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
