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Exercício: 2013
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10040	Data de lançamento:	20/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de lâmpa das e materiais diversos destinados para uso da SMOV nas Praça e Cemité rio Municipal cfe.ordem de compra nº3417/2013.	0,00	126,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2013	Valor referente aquisição de lâmpa das e materiais diversos destinados para uso da SMOV nas Praça e Cemité rio Municipal cfe.ordem de compra nº3417/2013.	126,16
20/12/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 30314,30308, 30311, 30310, 30307, 30312, 30309, 30313, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		126,16
26/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010040/2013 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124			126,16
TOTAL		126,16	126,16	126,16
SALDO A PAGAR				0,00