Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10041 |
Data de lançamento: |
20/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Salário Educação Federal - Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
125 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 26- complemento de empenho nº
1511/2013. |
0,00 |
103,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 26- complemento de empenho nº
1511/2013. |
103,80 |
|
|
| TOTAL |
103,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
103,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
