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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10069	Data de lançamento:	23/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de prêmios destinados para Ganhador do 3º Pre mio da Campanha Nota Fiscal dá Pre mios cfe.ordem de compra nº 3425/13.	0,00	1.499,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2013	Valor referente aquisição de prêmios destinados para Ganhador do 3º Pre mio da Campanha Nota Fiscal dá Pre mios cfe.ordem de compra nº 3425/13.	1.499,80
23/12/2013	Valor referente aquisição de prêmios destinados para Ganhador do 2º Pre mio da Campanha Nota Fiscal dá Pre mios cfe.ordem de compra nº 3424/13. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1995 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.499,80
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851083 PAGTO. REF. EMPENHO 010069/2013 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			1.499,80
TOTAL		1.499,80	1.499,80	1.499,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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