Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JANETE TERESINHA KUMM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10070 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
Particip; Aux.Alim R$ 2,20
INSS s/ saldo rescisão R$ 256,35
IMPOSTO RENDA R$ 27,25
LIQUIDO A RECEBER R$ 4.338,04 |
0,00 |
4.623,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
Particip; Aux.Alim R$ 2,20
INSS s/ saldo rescisão R$ 256,35
IMPOSTO RENDA R$ 27,25
LIQUIDO A RECEBER R$ 4.338,04 |
4.623,84 |
|
|
| 23/12/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
Particip; Aux.Alim R$ 2,20
INSS s/ saldo rescisão R$ 256,35
IMPOSTO RENDA R$ 27,25
LIQUIDO A RECEBER R$ 4.338,04 LIQUIDAO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
4.623,84 |
|
| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856011, 856010
PAGTO. REF. EMPENHO 010070/2013
JANETE TERESINHA KUMM - 15911 |
|
|
4.623,84 |
| TOTAL |
4.623,84 |
4.623,84 |
4.623,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
