3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº99 cfe.ordem de
serviço nº3427/2013.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2013
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº99 cfe.ordem de
serviço nº3427/2013.
55,00
23/12/2013
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº99 cfe.ordem de
serviço nº3427/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FSCAL Nº 1692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
55,00
31/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010075/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
