Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10078 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº139/2013. |
0,00 |
1.738,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº139/2013. |
1.738,00 |
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| 23/12/2013 |
Valor referente ao complemento de empenho nº139/2013. Liquidado cfe.nota fiscal nº349 anexa e atestado pela secretária da saúde Ilse Hubner. |
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1.738,00 |
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| TOTAL |
1.738,00 |
1.738,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.738,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
