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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	10083	Data de lançamento:	23/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DAS ES COLAS MUNICIPAIS.	0,00	644,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2013	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DAS ES COLAS MUNICIPAIS.	644,98
23/12/2013	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DAS ES COLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		644,98
TOTAL		644,98	644,98	0,00
SALDO A PAGAR				644,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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