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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	10085	Data de lançamento:	23/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DO COR PO DE BOMBEIROS.	0,00	347,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2013	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DO COR PO DE BOMBEIROS.	347,83
23/12/2013	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DO COR PO DE BOMBEIROS. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		347,83
TOTAL		347,83	347,83	0,00
SALDO A PAGAR				347,83

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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