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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	101	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo.	100.000,00
24/01/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES POR EMPENHO ESTIMADO A MAIOR.	-25.000,00
31/01/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIVANI MOACIR DIESEL.		18.322,20
15/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016283, 016282 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2013 - REF. JANEIRO/2013 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			18.322,20
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		18.471,62
15/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			18.471,62
27/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		19.188,20
17/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016705 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2013 - REF. MARÇO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			19.188,20
30/04/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		19.017,98
17/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900370 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2013 - REF. ABRIL/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			19.017,98
TOTAL		75.000,00	75.000,00	75.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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