Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10103 |
Data de lançamento: |
24/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Cen
tral de alarme SP4000 destinada para
EMWI Floresta cfe. ordem de compra
nº 3440/2013. |
0,00 |
436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Cen
tral de alarme SP4000 destinada para
EMWI Floresta cfe. ordem de compra
nº 3440/2013. |
436,00 |
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| 24/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4087238 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC ADM PED CLEDECI CHIESA. |
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436,00 |
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| TOTAL |
436,00 |
436,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
436,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
