Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10109 |
Data de lançamento: |
24/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PARQUE DE MÁQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de central
de alarme e rádio full destinados pa ra Parque de Máquinas cfe. ordem de
compra nº 3435/2013. |
0,00 |
1.071,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2013 |
Valor referente aquisição de central
de alarme e rádio full destinados pa ra Parque de Máquinas cfe. ordem de
compra nº 3435/2013. |
1.071,00 |
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| 24/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4087152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDRI SEVERO. |
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1.071,00 |
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| 31/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010109/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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1.071,00 |
| TOTAL |
1.071,00 |
1.071,00 |
1.071,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
