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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: N T LUIZE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1011	Data de lançamento:	06/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FEAS -Fundo Est. de Assist. Social-OASF
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRASNF. CONVENIO OASF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de papel A 4 e materiais de expediente destina dos para a STAH cfe. Pregão Presen cial nº056/2012 e Parecer Jurídico nº006/2013.	0,00	931,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2013	Valor referente aquisição de papel A 4 e materiais de expediente destina dos para a STAH cfe. Pregão Presen cial nº056/2012 e Parecer Jurídico nº006/2013.	931,00
06/02/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº001925 ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C. STREHL WILMS.		931,00
13/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000087 PAGTO. REF. EMPENHO 001011/2013 N T LUIZE - 17393			931,00
TOTAL		931,00	931,00	931,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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