| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 10113 | Data de lançamento: | 24/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | GERÊNCIA TÉCNICA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigaçõs Patronais IMPASI | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente parte patronal da folha de pagamento do mês de DEZEM BRO/2013 SERVIDORES INATIVOS APOSEN TADOS. | 0,00 | 9.183,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2013 | Valor referente parte patronal da folha de pagamento do mês de DEZEM BRO/2013 SERVIDORES INATIVOS APOSEN TADOS. | 9.183,49 | ||
| 24/12/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO | 9.183,49 | ||
| TOTAL | 9.183,49 | 9.183,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.183,49 | |||
