Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10116 |
Data de lançamento: |
24/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
IMPASI |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigaçõs Patronais IMPASI |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente parte patronal da
folha de pagamento do mês de DEZEM
BRO/2013 - SERVIDORES INATIVOS - PEN SÕES. |
0,00 |
342,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2013 |
Valor referente parte patronal da
folha de pagamento do mês de DEZEM
BRO/2013 - SERVIDORES INATIVOS - PEN SÕES. |
342,62 |
|
|
| 24/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO |
|
342,62 |
|
| TOTAL |
342,62 |
342,62 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
342,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
