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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	10136	Data de lançamento:	26/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 1º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá premios cfe. ordem de compra nº 3433/2013.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2013	Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 1º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá premios cfe. ordem de compra nº 3433/2013.	500,00
26/12/2013	Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 1º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá premios cfe. ordem de compra nº 3433/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL N 30151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		500,00
TOTAL		500,00	500,00	0,00
SALDO A PAGAR				500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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