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Exercício: 2013
Nome do Credor: SERRARIA PIONEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10152	Data de lançamento:	26/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 12 pran chas de eucalipto destinadas para pontes e pontilhões cfe.ordem de com pra nº3449/2013.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2013	Valor referente aquisição de 12 pran chas de eucalipto destinadas para pontes e pontilhões cfe.ordem de com pra nº3449/2013.	600,00
26/12/2013	Valor referente aquisição de 12 pran chas de eucalipto destinadas para pontes e pontilhões cfe.ordem de com pra nº3449/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		600,00
31/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010152/2013 SERRARIA PIONEIRA LTDA - 181			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00