Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
DEZEMBRO/2013 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
0,00
2.586,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2013
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
DEZEMBRO/2013 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
2.586,77
26/12/2013
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
DEZEMBRO/2013 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DASECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
2.586,77
TOTAL
2.586,77
2.586,77
0,00
SALDO A PAGAR
2.586,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
