Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMATER/RS-ASCAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10155 |
Data de lançamento: |
26/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Assistência Prod. Sistema Troca/Troca/Convênio EMATER |
| Conta de Despesa: |
3330.41.39.01.00.00 - COMPENSACAO FINANCEIRA(o9 ART.201 DA CF) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente complemento de empe
nho nº196/2013 |
0,00 |
6.738,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº196/2013 |
6.738,42 |
|
|
| 26/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.CONVENIO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
|
6.738,42 |
|
| TOTAL |
6.738,42 |
6.738,42 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.738,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
