Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10174 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição 05 extinto
res 4kg destinados para Casa de Cul
tura cfe.ordem de compra nº3476/13. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2013 |
Valor referente aquisição 05 extinto
res 4kg destinados para Casa de Cul
tura cfe.ordem de compra nº3476/13. |
850,00 |
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| 27/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1023 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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850,00 |
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| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
850,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
