3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de chave
de ignição e terminalç de fio desti
nado para Rolo nº 132 cfe. ordem de
compra nº3458/2013.
0,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2013
Valor referente aquisição de chave
de ignição e terminalç de fio desti
nado para Rolo nº 132 cfe. ordem de
compra nº3458/2013.
48,00
27/12/2013
Valor referente aquisição de chave
de ignição e terminalç de fio desti
nado para Rolo nº 132 cfe. ordem de
compra nº3458/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6316 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
48,00
31/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010177/2013
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
