Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10179
Data de lançamento:
27/12/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tijolos
e materiais diversos destinados para
Praça Central cfe. ordem de compra
nº3460/2013.
0,00
414,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2013
Valor referente aquisição de tijolos
e materiais diversos destinados para
Praça Central cfe. ordem de compra
nº3460/2013.
414,40
27/12/2013
Valor referente aquisição de tijolos
e materiais diversos destinados para
Praça Central cfe. ordem de compra
nº3460/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1373 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
414,40
31/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010179/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
414,40
TOTAL
414,40
414,40
414,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
