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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10182	Data de lançamento:	27/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cabos e matereiais diversos destinados pa ra Praça Central cfe.ordem de compra nº 3463/2013.	0,00	1.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2013	Valor referente aquisição de cabos e matereiais diversos destinados pa ra Praça Central cfe.ordem de compra nº 3463/2013.	1.060,00
27/12/2013	Valor referente aquisição de cabos e matereiais diversos destinados pa ra Praça Central cfe.ordem de compra nº 3463/2013. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 30537 ANEXA E ATESTADA PELA.ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		1.060,00
TOTAL		1.060,00	1.060,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.060,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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