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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10184	Data de lançamento:	27/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais diversos destinados para EMEF Jo se de Anchieta cfe.ordem de compra nº3465/2013.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2013	Valor referente aquisição de materi ais diversos destinados para EMEF Jo se de Anchieta cfe.ordem de compra nº3465/2013.	320,00
27/12/2013	Valor referente aquisição de materi ais diversos destinados para EMEF Jo se de Anchieta cfe.ordem de compra nº3465/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 359031 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECIC CHIESA.		320,00
TOTAL		320,00	320,00	0,00
SALDO A PAGAR				320,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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