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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10191	Data de lançamento:	27/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Conselho Munic.de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Departamento de Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate riais elétricos diversos destinados para rede do DMD cfe.ordem de compra nº3471/2013.	0,00	285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2013	Valor referente aquisição de mate riais elétricos diversos destinados para rede do DMD cfe.ordem de compra nº3471/2013.	285,00
27/12/2013	Valor referente aquisição de mate riais elétricos diversos destinados para rede do DMD cfe.ordem de compra nº3471/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 359035 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		285,00
TOTAL		285,00	285,00	0,00
SALDO A PAGAR				285,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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