Nome do Credor: AUDIOCOMP - SOM E INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10199
Data de lançamento:
27/12/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
Assistencia Social
Função:
Administração
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 alar
me destinado para Fiat nº166 cfe. or
dem de compra nº3481/13.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2013
Valor referente aquisição de 01 alar
me destinado para Fiat nº166 cfe. or
dem de compra nº3481/13.
500,00
27/12/2013
Valor referente aquisição de 01 alar
me destinado para Fiat nº166 cfe. or
dem de compra nº3481/13. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 67 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAH JAQUELINE B. WINSCH.
500,00
06/01/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010199/2013
AUDIOCOMP - SOM E INFORMATICA LTDA - 3349
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
