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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10202	Data de lançamento:	27/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- roteiro de 130km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011. Complemento de empenho nº 8582/2013	0,00	5.573,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- roteiro de 130km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011. Complemento de empenho nº 8582/2013	5.573,75
27/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2625 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, TURISMO E DESPORTO		5.573,75
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856022 PAGTO. REF. EMPENHO 010202/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			5.573,75
TOTAL		5.573,75	5.573,75	5.573,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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