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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	10214	Data de lançamento:	27/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DA PRE FEITURA, BRIGADA MILITAR, STO. ANTO NIO BOM RETIRO, ALFREDO BRENNER, FAX	0,00	5.929,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2013	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DA PRE FEITURA, BRIGADA MILITAR, STO. ANTO NIO BOM RETIRO, ALFREDO BRENNER, FAX	5.929,25
27/12/2013	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DA PRE FEITURA, BRIGADA MILITAR, STO. ANTO NIO BOM RETIRO, ALFREDO BRENNER, FAX.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		5.929,25
09/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007178, 007177 PAGTO. REF. EMPENHO 010214/2013 BRASIL TELECOM S A - 14			5.929,25
TOTAL		5.929,25	5.929,25	5.929,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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