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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10219	Data de lançamento:	30/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura de muro Sta. Teresinha cfe.ordem de compra nº3479 2013.	0,00	466,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2013	Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura de muro Sta. Teresinha cfe.ordem de compra nº3479 2013.	466,00
30/12/2013	Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura de muro Sta. Teresinha cfe.ordem de compra nº3479 2013. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1891 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		466,00
TOTAL		466,00	466,00	0,00
SALDO A PAGAR				466,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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