Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10223	Data de lançamento:	30/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar TRECHO 27, roteiro 88 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,24 por quilômetro rodado cfe. Pregão Pre sencial PMI125- 2011. Complemento de empenho nº1508/2013.	0,00	2.912,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2013	Valor referente transporte escolar TRECHO 27, roteiro 88 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,24 por quilômetro rodado cfe. Pregão Pre sencial PMI125- 2011. Complemento de empenho nº1508/2013.	2.912,10
30/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1008 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		2.912,10
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGTO. REF. EMPENHO 010223/2013 CN TURISMO LTDA - 4326			2.912,10
TOTAL		2.912,10	2.912,10	2.912,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®