Nome do Credor: COPYJUI SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10224
Data de lançamento:
30/12/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de unidade
de adição destinada para impressora
da Escola Alfredo Brenner cfe. ordem
de compra nº 3484/2013.
0,00
726,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2013
Valor referente aquisição de unidade
de adição destinada para impressora
da Escola Alfredo Brenner cfe. ordem
de compra nº 3484/2013.
726,00
30/12/2013
Valor referente aquisição de unidade
de adição destinada para impressora
da Escola Alfredo Brenner cfe. ordem
de compra nº 3484/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 14541 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
726,00
TOTAL
726,00
726,00
0,00
SALDO A PAGAR
726,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
