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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10229	Data de lançamento:	30/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 17-roteiro de 130 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,29 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI125 /2011. Complemento de empenho nº1518 /2013	0,00	623,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 17-roteiro de 130 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,29 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI125 /2011. Complemento de empenho nº1518 /2013	623,90
30/12/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1004 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTRO JUSSARA RODRIGUES.		623,90
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGTO. REF. EMPENHO 010229/2013 CN TURISMO LTDA - 4326			623,90
TOTAL		623,90	623,90	623,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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