Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ARIANE BEUX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1023 |
Data de lançamento: |
07/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Gerência Técnica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE - GER. TÉCNICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 05 cai
xas de contracheque auto copy desti
nada para o Setor de Pessoal cfe. or
dem de compra nº260/2013. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2013 |
Valor referente aquisição de 05 cai
xas de contracheque auto copy desti
nada para o Setor de Pessoal cfe. or
dem de compra nº260/2013. |
1.400,00 |
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| 07/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº000.000.011 ATESTADA PELA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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1.400,00 |
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| 21/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006696
PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2013
ARIANE BEUX - 3752 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
