SUP.NEC.P/O DES.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de DEZEMBRO/2013.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2013
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de DEZEMBRO/2013.
1.500,00
30/12/2013
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de DEZEMBRO/2013. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO FRANKEN.
1.500,00
31/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010235/2013
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
