Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1026 |
Data de lançamento: |
07/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Subvenções / Entidades |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente auxílio funeral de
"cujus" cfe. cad. nº2057/2013 cfe. ordem
de serviço nº269/2013 |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2013 |
Valor referente auxílio funeral de
"cujus" cfe. cad. nº2057/2013 cfe. ordem
de serviço nº269/2013 |
300,00 |
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| 07/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0329 ATESTADA PELA ASSESSORA DO GABINETE DA SECRETARIA DA STASH VANDA C. STREHL WILMS |
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300,00 |
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| 08/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2013
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA - 15551 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
