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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	10282	Data de lançamento:	31/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DA ESCO LA MUN. RINCAO SECO.	0,00	338,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2013	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DA ESCO LA MUN. RINCAO SECO.	338,29
31/12/2013	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2013 DA ESCO LA MUN. RINCAO SECO. LIQUDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		338,29
10/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856034 PAGTO. REF. EMPENHO 010282/2013 COPREL TELECOM LTDA. - 16998			338,29
TOTAL		338,29	338,29	338,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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