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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10300	Data de lançamento:	31/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de gasoli na aditivada destinada para as máqui nas e veículos da municipalidade cfe Pregão Presencial PMI052-2012 e Pare cer Jurídico nº178/2012. Complemento de empenho nº52/2013	0,00	1.967,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2013	Valor referente aquisição de gasoli na aditivada destinada para as máqui nas e veículos da municipalidade cfe Pregão Presencial PMI052-2012 e Pare cer Jurídico nº178/2012. Complemento de empenho nº52/2013	1.967,44
31/12/2013	Valor referente aquisição de gasoli na aditivada destinada para as máqui nas e veículos da municipalidade cfe Pregão Presencial PMI052-2012 e Pare cer Jurídico nº178/2012. Complemento de empenho nº52/2013. LIOQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.967,44
TOTAL		1.967,44	1.967,44	0,00
SALDO A PAGAR				1.967,44

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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