Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10320 |
Data de lançamento: |
31/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente complemento de empe
nho nº10292/2013. |
0,00 |
595,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº10292/2013. |
595,99 |
|
|
| 31/12/2013 |
Valor referente complemento de empenho nº10292/2013. Liquidado cfe.autorização da secretária de educação Jussara Rodrigues. |
|
595,99 |
|
| 14/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856037
PAGTO. REF. EMPENHO 010320/2013
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 |
|
|
595,99 |
| TOTAL |
595,99 |
595,99 |
595,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
