Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
DEZEMBRO/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS.
0,00
443,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2013
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
DEZEMBRO/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS.
443,52
31/12/2013
Valor referente consumo de energia elétrica cfe. faturas no mês de
DEZEMBRO/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS. Liquidado cfe.autorização do Secretário de Obras Albino Valdir Severo.
443,52
14/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007180
PAGTO. REF. EMPENHO 010323/2013
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759
443,52
TOTAL
443,52
443,52
443,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
