Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10325 |
Data de lançamento: |
31/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº2821/2013 |
0,00 |
355,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº2821/2013 |
355,56 |
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| 31/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. EXTRATO DE SERVIÇOS ATESTADOS PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
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355,56 |
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| TOTAL |
355,56 |
355,56 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
355,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
