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Exercício: 2013
Nome do Credor: SAMARA WOLLMEISTER LOPES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1033	Data de lançamento:	07/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ProJovem
Conta de Despesa:	3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. prestação de serviços socioeducativos no Programa PROJOVEM Adolescente, desenvolvendo oficinas de trabalhos, 40 horas/aula semanais de segunda à sexta-feira,ministradas junto ao CRAS. MENSAL:R$ 600,00	0,00	3.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2013	Valor ref. prestação de serviços socioeducativos no Programa PROJOVEM Adolescente, desenvolvendo oficinas de trabalhos, 40 horas/aula semanais de segunda à sexta-feira,ministradas junto ao CRAS. MENSAL:R$ 600,00	3.360,00
22/02/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		340,00
05/03/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		340,00
05/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850051, 850050 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			340,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		260,00
02/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057, 850056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2013 - REF. MARÇO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			340,00
04/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850061, 850059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2013 - REF. MARÇO/2013 PARTE 02 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			260,00
12/04/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		600,00
30/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850065, 850064 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2013 - REF. ABRIL/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			600,00
10/05/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		600,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850074, 850073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2013 - REF. MAIO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			600,00
11/06/2013	LIQUIDADO CFE.CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		600,00
03/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850079, 850078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2013 - REF. JUNHO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			600,00
08/07/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		600,00
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850087, 850086 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2013 - REF. JULHO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			600,00
16/08/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		20,00
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850091 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2013 - REF. AGOSTO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			20,00
TOTAL		3.360,00	3.360,00	3.360,00
SALDO A PAGAR				0,00