Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
07/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de utensí
lios domésticos destinadas para as
EMEIS cfe. ordem de compra nº255/ 20
13. |
0,00 |
421,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2013 |
Valor referente aquisição de utensí
lios domésticos destinadas para as
EMEIS cfe. ordem de compra nº255/ 20
13. |
421,47 |
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| 07/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1038 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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421,47 |
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| 25/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855744
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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421,47 |
| TOTAL |
421,47 |
421,47 |
421,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
