Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAIARA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1056 |
Data de lançamento: |
07/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Projeto para Adolescentes e Jovens |
| Conta de Despesa: |
3390.36.08.00.00.00 - BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
ASEPI-loja calçados R$ 98,28
INSS s/13º Salário R$ 2,33
Valor líquido a receber R$ 200,79 |
0,00 |
301,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
ASEPI-loja calçados R$ 98,28
INSS s/13º Salário R$ 2,33
Valor líquido a receber R$ 200,79 |
301,40 |
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| 07/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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301,40 |
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| 22/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001056/2013
MAIARA DOS SANTOS - 18222 |
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301,40 |
| TOTAL |
301,40 |
301,40 |
301,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
